Faktúra č. 0034/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0034/25
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 27.01.2025
- Celková hodnota: 230,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0002/25
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 0,00 € | 02.01.2025 | 01.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0169/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 504,38 € | 14.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 0185/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 635,71 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 0148/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 490,92 € | 10.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 0208/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 087,20 € | 01.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra |