Faktúra č. 0024/25

Obstarávateľ

Názov: DSS Giraltovce
IČO: 00691674

Zmluvný partner

Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
IČO: 36019208
Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0024/25
Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
Dátum doručenia: 21.01.2025
Celková hodnota: 623,41 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0001/25
Dátum zverejnenia: 01.02.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0001/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		0,00 €	02.01.2025			01.02.2025			Objednávka
0110/25	potraviny	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA spol.s.r.o.	36019208		323,98 €	03.02.2025			25.02.2025			Faktúra
0078/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		148,26 €	10.02.2025			03.03.2025			Faktúra
0081/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		244,79 €	12.02.2025			03.03.2025			Faktúra
0057/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		136,10 €	05.02.2025			03.03.2025			Faktúra
0102/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		235,77 €	19.02.2025			04.03.2025			Faktúra
0109/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		315,13 €	24.02.2025			04.03.2025			Faktúra
0089/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		377,51 €	17.02.2025			04.03.2025			Faktúra
0114/25	mlieko, ml. výrobky, vajíčka	DSS Giraltovce	00691674	INMEDIA, spol. s r.o.	36019208		210,68 €	26.02.2025			28.03.2025			Faktúra