Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0020/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.01.2022
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SPIN283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 0095/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
177,76 € |
28.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0091/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
342,35 € |
25.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0089/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
389,86 € |
21.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0081/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
293,60 € |
17.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0079/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
361,60 € |
14.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
413,81 € |
10.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0063/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
362,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0059/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
325,73 € |
03.02.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť