Faktúra č. 0020/22

Obstarávateľ

Názov: DSS Giraltovce
IČO: 00691674

Zmluvný partner

Názov: Asseco Solutions a.s
IČO: 00602311
Adresa: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0020/22
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 19.01.2022
Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: SPIN283-2007/S/OvZP
Dátum zverejnenia: 28.04.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0095/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		177,76 €	28.02.2022			28.04.2022			Faktúra
0091/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		342,35 €	25.02.2022			28.04.2022			Faktúra
0089/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		389,86 €	21.02.2022			28.04.2022			Faktúra
0081/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		293,60 €	17.02.2022			28.04.2022			Faktúra
0079/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		361,60 €	14.02.2022			28.04.2022			Faktúra
0072/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		413,81 €	10.02.2022			28.04.2022			Faktúra
0063/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		362,06 €	07.02.2022			28.04.2022			Faktúra
0059/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		325,73 €	03.02.2022			28.04.2022			Faktúra