Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0011/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť