Faktúra č. 0003/22

Obstarávateľ

Názov: DSS Giraltovce
IČO: 00691674

Zmluvný partner

Názov: PSDOMOV sr.o.
IČO: 51108178
Adresa: Klemensova 34, 010 01 ŽILINA

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0003/22
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 07.01.2022
Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 28.04.2022
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0040/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		284,90 €	31.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0027/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		311,92 €	24.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0036/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		404,88 €	27.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0022/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		288,77 €	20.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0014/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		368,06 €	17.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0009/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		338,77 €	13.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0005/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		251,92 €	10.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0004/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		397,43 €	07.01.2022			28.04.2022			Faktúra
0002/22		DSS Giraltovce	00691674	Lumäsko s.r.o.	52594599		303,60 €	03.01.2022			28.04.2022			Faktúra