Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0003/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.01.2022
- Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| 0040/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
284,90 € |
31.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0027/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
311,92 € |
24.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0036/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
404,88 € |
27.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0022/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
288,77 € |
20.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0014/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
368,06 € |
17.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0009/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
338,77 € |
13.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0005/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
251,92 € |
10.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
397,43 € |
07.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0002/22 |
|
DSS Giraltovce |
00691674 |
Lumäsko s.r.o. |
52594599 |
|
303,60 € |
03.01.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť