Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr DSS Giraltovce

Kukorelliho 17, Giraltovce

ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

DSS Giraltovce
Kukorelliho 17, 8701 Giraltovce
054/7322555
ekonom@dss-giraltovce.vucpo.sk

Faktúra č. 0001/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
  • Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0001/25
  • Popis fakturovaného plnenia: preplatok za zemný plyn
  • Dátum doručenia: 15.01.2025
  • Celková hodnota: -2 722,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002381
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0029/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 137,86 € 22.01.2025 01.02.2025 Faktúra
0003/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 172,98 € 15.01.2025 01.02.2025 Faktúra
0024/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 623,41 € 21.01.2025 01.02.2025 Faktúra
0009/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 438,79 € 15.01.2025 01.02.2025 Faktúra
0013/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 382,23 € 15.01.2025 01.02.2025 Faktúra
0018/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 137,84 € 15.01.2025 01.02.2025 Faktúra
0033/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 358,65 € 27.01.2025 03.02.2025 Faktúra
0040/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 139,25 € 29.01.2025 25.02.2025 Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom