Faktúra č. 0001/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/25
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok za zemný plyn
- Dátum doručenia: 15.01.2025
- Celková hodnota: -2 722,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6503002381
- Dátum zverejnenia: 03.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 137,86 € | 22.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0003/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 172,98 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0024/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 623,41 € | 21.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0009/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 438,79 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0013/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 382,23 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0018/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 137,84 € | 15.01.2025 | 01.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0033/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 358,65 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Faktúra | |||||
| 0040/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 139,25 € | 29.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra |