| 0016/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
689,88 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,84 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
SPIN |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Asseco Solutions a.s |
00602311 |
|
33,07 € |
15.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0001/25 |
preplatok za zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-2 722,55 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu spínača napúšťania vody v kotolni CSS Giraltovce. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás opravu pračky FAGOR v práčovni CSS Giraltovce. |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0893/24 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
97,20 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0894/24 |
prenájom plynových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
14.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0886/24 |
PHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
SLOVNAFT,a.s. |
31322832 |
|
60,68 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0888/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0889/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,19 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0890/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,74 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0891/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
30,00 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0892/24 |
telekom. služby |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
36,60 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0887/24 |
prenájom 1100l kontajnera |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Technické služby mesta Giraltovce |
54284040 |
|
144,00 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás rohový sprchovací kút ROYAL A4 s vaničkou RODOS C 90x90+sifón |
DSS Giraltovce |
00691674 |
TOMKAT s.r.o |
36505561 |
|
0,00 € |
10.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0885/24 |
preplatok zemný plyn |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Slov. plyn. priemysel a.s |
35815256 |
|
-1 083,75 € |
09.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0884/24 |
vodoinštalačné práce |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INŠTAL - CENTRUM s.r.o |
45466807 |
|
23,20 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0883/24 |
vodné, stočné |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
292,45 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0875/24 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
1 218,75 € |
02.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
