Faktúra č. 0164/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK
- IČO: 51295130
- Adresa: Levočská 6114/1, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0164/25
- Popis fakturovaného plnenia: revízia el. zariadení
- Dátum doručenia: 14.03.2025
- Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0044/25
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 422,31 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0808/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 38,70 € | 24.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0795/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 21,61 € | 18.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0797/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 16,49 € | 18.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0779/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 299,51 € | 10.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0784/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 256,97 € | 12.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 0810/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 1 874,38 € | 26.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra |