| 0039/25 |
servis - úprava vody |
DSS Giraltovce |
00691674 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
334,44 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
zber a odvoz kuch. odpadu |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
43,20 € |
28.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
B2Bpartner s.r.o. |
44413467 |
|
428,04 € |
28.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
356,18 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
VŠM, DHM |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Emília Deutschová LUCIA |
35245247 |
|
1 402,10 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
chlieb, pečivo |
DSS Giraltovce |
00691674 |
ORMIX, s.r.o. |
36830232 |
|
715,48 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
358,65 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
230,47 € |
27.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
387,50 € |
23.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
137,86 € |
22.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
nájom oceľových fliaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MESSER Tatragas spol.s.r.o. |
00685852 |
|
107,01 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
mäso, mäs. výrobky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Cimbaľák s.r.o |
36473219 |
|
501,28 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
licenčná zmluva program Kuchyňa |
DSS Giraltovce |
00691674 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
354,24 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
oprava práčky |
DSS Giraltovce |
00691674 |
BESEP s.r.o. |
54132932 |
|
289,54 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
potraviny |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 328,87 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
mlieko, ml. výrobky, vajíčka |
DSS Giraltovce |
00691674 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
623,41 € |
21.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás 12 preventívnych prehliadok zamestnancov CSS na rok 2025 |
DSS Giraltovce |
00691674 |
MEDMIH,s.r.o. |
36500411 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás preventívne prehliadky zamestnancov CSS v dohodnutom počte
MUDr. Bzik |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poliklinika ILB s.r.o. |
36452998 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0015/25 |
Objednávame si u Vás preventívne prehliadky zamestnancov CSS v dohodnutom počte
MUDr. Vachaľová
MUDr. Maťaš |
DSS Giraltovce |
00691674 |
Poliklinika ILB s.r.o. |
36452998 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás preventívne prehliadky zamestnancov v dohodnutom počte
MUDr. Deutsch
MUDr. Poláková |
DSS Giraltovce |
00691674 |
APOLON s.r.o. |
36500305 |
|
0,00 € |
20.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
|
|
Objednávka |
