Zmluva č. Kúpna zmluva
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
- IČO: 31331131
- Adresa: Plynárenská 6, Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr. Oľga Skysľaková
- Funkcia: Raditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: Kúpna zmluva
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
- Dátum uzavretia: 05.03.2018
- Dátum účinnosti: 08.03.2018
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140113 | materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 13,15 € | 27.03.2014 | 04.04.2014 | Faktúra | |||||
| 20140162 | Materiál-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 109,34 € | 28.04.2014 | 21.05.2014 | Faktúra | |||||
| 20140217 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 48,64 € | 29.05.2014 | 18.06.2014 | Faktúra | |||||
| 20140404 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 31,98 € | 25.09.2014 | 05.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20140406 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 83,98 € | 25.09.2014 | 05.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20140415 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 31,81 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 20140418 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 24,95 € | 30.09.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 20140552 | Potraviny krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 55,22 € | 28.11.2014 | 10.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20140553 | Materiál údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 89,70 € | 28.11.2014 | 10.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20140600 | Potraviny krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 19,63 € | 12.12.2014 | 10.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20140608 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 26,15 € | 12.12.2014 | 10.01.2015 | Faktúra | |||||
| 20150016 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 13,00 € | 26.01.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | |||||
| 20150068 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 13,79 € | 23.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra |