Zmluva č. A11883614
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko, a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr. Oľga Skysľaková
- Funkcia: Riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: A11883614
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb -elektronická komunikácia
- Dátum uzavretia: 05.01.2018
- Dátum účinnosti: 09.01.2018
- Dátum platnosti do: 04.01.2020
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2021 | Objednávame si u Vás mobily-akontácia | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,00 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka | ||||
| 20180002 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,00 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20180017 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,42 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20180050 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 20.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20180114 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,56 € | 03.04.2018 | 21.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20180146 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 16.04.2018 | 01.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20180188 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 22.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20180230 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 18.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20180266 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 17.07.2018 | 04.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180298 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 23.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20180332 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 17.09.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| 20180388 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 23.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| 20180447 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 16.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20180508 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20190011 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 21.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| 20190045 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 15.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20190078 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20190115 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20190155 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,62 € | 13.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20190198 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,74 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20190249 | Mobily | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,56 € | 18.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20190274 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,56 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190299 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,30 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20190367 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,12 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20190408 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,78 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20190476 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,30 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20190477 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 16.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20200007 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,12 € | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20200041 | Mobil | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,24 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20200074 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,06 € | 13.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200106 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,66 € | 17.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20200137 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,06 € | 19.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20200159 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,24 € | 16.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20200189 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,36 € | 14.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20200210 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,60 € | 14.08.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200235 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,60 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20200269 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,12 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20200311 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,24 € | 13.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20200356 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,12 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20210006 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,00 € | 22.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20210034 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,12 € | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210067 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,12 € | 16.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20210095 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,72 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20210134 | Mobily | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,00 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20210177 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,84 € | 15.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20210227 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,50 € | 19.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20210252 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,36 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210281 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,48 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20210326 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,48 € | 14.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210368 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,66 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210413 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20220004 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220039 | Poplatok za mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 14.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220066 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20220104 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220147 | Mobily-hovory | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 16.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220185 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220219 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 13.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220242 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 22.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220314 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220342 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 14.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220380 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 13.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20230009 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230041 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230067 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230099 | Mobily | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,25 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230130 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230171 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 13.06.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230205 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 13.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20230226 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 14.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230261 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20230311 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 17.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20230359 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,00 € | 30.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20230404 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 18.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20240011 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 15.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20240051 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20240082 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,00 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20240125 | Mobil | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,02 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | Faktúra |