Objednávka č. 83
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal: RNDr.Oľga Skysľaková
- Funkcia: Riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 83
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 30.04.2014
- Celková hodnota: 51,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160239 | Potraviny | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 114,97 € | 30.06.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20160228 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 26,14 € | 28.06.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20170224 | Materiál-krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | ATOL HB, spol. s r.o. | 36443441 | 150,05 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 0187 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | EKVIA s.r.o. | 31426085 | 88,40 € | 23.05.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |