Objednávka č. 102
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: LUMA - PRESS, s.r.o.
- IČO: 36508357
- Adresa: Ul.26.novembra 3, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 102
- Popis objednaného plnenia: Kancelárske potreby
- Dátum vyhotovenia: 30.05.2014
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150260 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 196,49 € | 12.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 20160302 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 123,60 € | 05.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20170299 | Oprava strechy a fasády | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Igor Michalko KLAMPO | 44320175 | 146,00 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0217 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | C-com, s.r.o. | 36499749 | 60,60 € | 10.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||||
| 20240204 | Potraviny-vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | GVP, spol. s r.o. Humenné | 36446190 | 70,20 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra |