Objednávka č. 100
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: František Bačovčin Glanz
- IČO: 17134510
- Adresa: Partizánska 35, 066 01 Humenné
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 100
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 30.05.2014
- Celková hodnota: 24,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 07.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20140224 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 24,86 € | 30.05.2014 | 08.07.2014 | Faktúra | |||||
| 20150254 | DHM krúžok | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 100,00 € | 09.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20160300 | DHM Dar | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jana Kabátová | 46553274 | 1 050,40 € | 05.09.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20170298 | Kancelársky materiál-toner | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | IKAS, s.r.o. | 36475891 | 35,00 € | 30.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0227 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dušan Barlaš | 10674993 | 30,73 € | 17.06.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |