| 20240089 |
Odvoz odpadu 1.1-31.3.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 028,28 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240117 |
Porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
10.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240130 |
Porada zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240003 |
RAP za rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240002 |
Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240008 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240028 |
Odborný seminár-online |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240112 |
Servisné práce 2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240065 |
Materiál-údržba motorového vozidla |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240022 |
Potraviny - doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
|
117,90 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240007 |
Úrazové poistenie osôb v MV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240006 |
Povinné zmluvné poistenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240005 |
Poistenie motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240026 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
26.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240092 |
Poistenie motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240093 |
PZP motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240094 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240101 |
Poistenie -hromadné úrazové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240039 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240138 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Onduško Jozef - OMP |
33843171 |
|
196,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240032 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,65 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240064 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,93 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240015 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240014 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,04 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240010 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,13 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240009 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240055 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
