| 20260113 |
Plyn maloodber 5/26 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
45,76 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260114 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
50,09 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260115 |
Vyučtovacia faktúra plyn 04/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 005,08 € |
12.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260108 |
Ochrana objektov hlas. a nehlas. služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,90 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260107 |
Členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260109 |
KHM +materiál vzdelávaci poukaz |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
744,00 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260110 |
Kontrola a čistenie komínových telies kotolna a pripojené spotrebiče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
617,46 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260103 |
Mobilné telefóne hovory |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260104 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260105 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260106 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260101 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
103,75 € |
05.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260102 |
Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne 4/269 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
05.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260100 |
Materiál-údržba trávnatej plochy PV+TV+ doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
182,29 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260098 |
Materiál kaderníctvo -zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
382,55 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260099 |
Materiál-údržba PV+TV automatické zatváranie dverí |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
43,94 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260095 |
Servisná činnosť a správa kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
707,25 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260097 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 450,00 € |
27.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260096 |
Prenájom plyn. fliaš |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
106,73 € |
27.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260093 |
Elektrina Mierová 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 861,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260094 |
Elektrina Družstevná 4/2026 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
427,00 € |
17.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260092 |
Slávnostný obed ku dňu učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
593,40 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260091 |
Nová verzia IS Magma 2Q/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260090 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
66,24 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260088 |
Elektrina Družstevná ul.3/26-vyučtovacia faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,08 € |
14.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260089 |
Elektrina Mierová 03/26-vyučtovacia faktura |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,22 € |
14.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260087 |
Ochrana objektov, hlasová a nehlas. služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,52 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260086 |
Vyučtovacia faktúra plyn Mierová ul 3/2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
4 883,22 € |
13.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260082 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,37 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260085 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
