| 20250026 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250027 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250031 |
Plyn maloodber žiariče 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250032 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
711,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250033 |
Plyn maloodber Družstevná 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250024 |
KHM kreslo DERRY 1+1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
274,29 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250023 |
Označenie elokovaného pracoviska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
60,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250020 |
Materiál TV údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
4,55 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250021 |
Nájom kopírovací stroj +tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
101,75 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250022 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
130,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250018 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,00 € |
29.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250019 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 625,00 € |
29.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250015 |
Plyn maloodber žiariče 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250016 |
Plyn maloodber Družstevná 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250017 |
Plyn maloodber Moškuriak 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
711,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250007 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250009 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,29 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250014 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,92 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240494 |
Elektrika Mierová 12/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
750,89 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240495 |
Elektrika 12/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
386,57 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240496 |
Plyn vyučtovacia faktúra Mierová 1.1-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 504,95 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240498 |
Plyn maloodber Mierová-žiariče 1.1.-31.12.2024 vyučtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
346,15 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250003 |
Servisné práce od 1.1. do 31.3.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250004 |
TAP 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250005 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
