| 20250122 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
13,22 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250116 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250117 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250119 |
Plyn maloodber -žiariče 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250120 |
Plyn maloodber Družstevná 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250121 |
Plyn maloodber Moškuriak 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250110 |
Inzerát-prenájom nebytového priestoru. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,75 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250113 |
Deň učiteľov-spoločný obed |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
VV SPORT s. r. o. |
54870101 |
|
576,40 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250112 |
Materiál-uteráky -zabezpečenie kadernického salónu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
47,50 € |
02.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250111 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
108,25 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250109 |
Nová verzia Magma HCM od 1.4.2025-30.06.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250108 |
Materiál-starostlivosť o výzdobu školy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
13,60 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250107 |
Pracovná poradia riaditeľov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250104 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,18 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250103 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 825,85 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250105 |
Služby technika BOZP technika PO. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250106 |
Systémová podpora Magma od 01.01.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250100 |
Zml. servis výpočtovej techniky 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250101 |
Materiál-kozmetický salón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
47,72 € |
27.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250102 |
Vodné, stočné 1-3/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 830,26 € |
27.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250097 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 510,00 € |
26.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250098 |
Hromade úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
26.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250099 |
Poistenie motorových vozidiel HE379BO, HE578CK. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
26.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250095 |
Elektrika preddavok 03/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250096 |
Elektrika preddavok 03/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250093 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250094 |
Ošatenie majstri OV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
803,02 € |
24.03.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250092 |
Plyn záloha 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 594,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250091 |
Servis výťahov 1Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
146,68 € |
18.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250082 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
