| 20250186 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
54,45 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250184 |
KHM-laserová gravírovačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
662,31 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250180 |
Záloha elektrina Družstevná 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250181 |
Záloha elektrina Mierová 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250178 |
KHM - vzdelávacie poukazy
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
58,97 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250177 |
Materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
114,23 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250182 |
Medzinárodná preprava osôb-projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
743,38 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250179 |
Materiál+ vzdelávacie poukazy
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
79,79 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250183 |
Debarierizácia Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
120 328,83 € |
22.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250176 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
199,38 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250175 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
8,83 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250171 |
Servisná činnosť a služby v plynovej kotolni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250172 |
Členský príspevok ASSOŠ na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250173 |
Elektrina vyučtov. faktúra 04/2025 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,96 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250174 |
Elektrika výučtovacia fakt. 4/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,42 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250164 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250165 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,68 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250166 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250168 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,90 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250169 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,08 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250170 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,58 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250163 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
66,42 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250162 |
Stavebný dozor-Debarierizácia-stavebné práce. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 500,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250160 |
Poistenie účastníkov projektu-Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
358,19 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250161 |
Ochrana objektov 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,47 € |
09.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250159 |
Výučtovacia faktúra plyn Mierová 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 805,41 € |
09.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250158 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250155 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
22,84 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250152 |
Plyn maloodber-žiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
