| 20250052 |
Čistiace-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
93,00 € |
19.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250044 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250045 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,67 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250046 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250047 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250048 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250049 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,03 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250050 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250042 |
Krieda-zabezpečenie vyučovacieho procesu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,37 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
Čistiace prostriedky-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
21,34 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250043 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
24,64 € |
17.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250040 |
Kancelársky materiál-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250038 |
Elektrina Mierová 1/2025 vyučtov.faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 019,72 € |
13.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250039 |
Elektrina Družstevná 1/2025 vyučtov.faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
399,18 € |
13.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250037 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 455,66 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250036 |
Ochrana objektov 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,06 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250029 |
Elektrina 1/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250030 |
Elektrina Družstevná 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250025 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
273,97 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250028 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250034 |
Oprava ventilov na radiátoroch v kaderníctve |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
27,00 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250035 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 01.01.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250026 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250027 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250031 |
Plyn maloodber žiariče 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250032 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
711,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250033 |
Plyn maloodber Družstevná 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250024 |
KHM kreslo DERRY 1+1 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
274,29 € |
04.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250023 |
Označenie elokovaného pracoviska. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
60,00 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250020 |
Materiál TV údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
4,55 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
