| 20250149 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
104,50 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Plyn Mierová 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 011,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
Elekrika Družstevná 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
Elekrika Mierová 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
Materiál-údržba PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
80,00 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250142 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
12,16 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 100,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250144 |
Materiál-údržba PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
102,05 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250131 |
Ochrana objektov 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,58 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,88 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250134 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250135 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250136 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,18 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250137 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250138 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,85 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250140 |
Kontrola a čistenie komínových telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
617,46 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250139 |
Plyn Mierová vyučtovacia faktúra 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 217,10 € |
15.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250128 |
KHM-krúžok - futbalový a posilňovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
229,21 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250129 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
184,41 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250126 |
Inzerát-prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,75 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250127 |
Materiál - kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
130,43 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250130 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250125 |
Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250123 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
285,92 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250124 |
Elektrika Mierová-vyučtovacia faktúra. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
339,07 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250114 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250115 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250118 |
Fakturujeme Vám servisné práce od 1.4.2025-30.06.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
