| 20240496 |
Plyn vyučtovacia faktúra Mierová 1.1-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 504,95 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240498 |
Plyn maloodber Mierová-žiariče 1.1.-31.12.2024 vyučtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
346,15 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250003 |
Servisné práce od 1.1. do 31.3.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250004 |
TAP 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250005 |
Zverejňovanie na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250006 |
Materiál-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
29,86 € |
14.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250001 |
Nová verzia Magma 1.1-31.032025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240492 |
Meranie emisii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
840,00 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240493 |
Oprava dverí TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
226,00 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250002 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240486 |
Vodné, stočné Mierová 2/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
258,28 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240487 |
Vodné, stočné Družstevná 12/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
364,27 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240484 |
Ochrana objektov hlas.a nehl.služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240488 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240485 |
Servis výťahov za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
126,68 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240489 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240490 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240482 |
Záloha za elektrinu 12/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
501,00 € |
02.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240483 |
Záloha za elektrinu 12/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
02.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240481 |
Služby technika BOZP a PO 9-12/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240480 |
Prenájom kopírovacieho stroja +tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
102,76 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
