| 20250369 |
Servisná činnosť a služba v plyn. kotolni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250370 |
Ochrana objektov 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,23 € |
09.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250368 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250365 |
Servisné práce od 1.10.2025 do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
08.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250366 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250367 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250364 |
Vyučtovacia faktúra plyn Mierová 9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
448,53 € |
08.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250360 |
Materiál-udržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAX Humenné, s.r.o. |
36475823 |
|
24,25 € |
07.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250361 |
Plyn maloodber Moškuriak 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250362 |
Plyn maloodber žiariče 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250363 |
Plyn maloodber Družstevná 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250359 |
Revízia 2 ks zdviháky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
233,70 € |
07.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250358 |
Oprava vstupných dverí - pavilón E |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
125,00 € |
03.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250357 |
Nájom kopírovaciehe stroja+tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
110,31 € |
02.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250356 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky za obdobie 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
01.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250355 |
Systémová podpora Magma HCM od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250353 |
Elektrika Mierová ul. vyuč.záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250354 |
Elektrika Družstevná ul. vyuč.záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250351 |
Služby technika BOZP a technika PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250349 |
Materiál-machožrút-údržba nádvoria TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
30,01 € |
30.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250352 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
139,57 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250350 |
Materiál-údržba TV-zavesenie banerov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,44 € |
30.09.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250348 |
Stolový počítač 5 ks, klávesnica 5 ks, optická myš 5 ks, monitor 4 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
4 361,00 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250347 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250345 |
Revízia zabezpečovacieho systému . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
542,43 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250346 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
243,12 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250344 |
Revízia výťahu 3Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
161,35 € |
24.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250343 |
Pneumatiky predné-údržba traktora. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
81,80 € |
23.09.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250341 |
Plyn 09/2025 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
