| 20250064 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
13,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250062 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 112,15 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250060 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 227,64 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 153,38 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250056 |
Elektrina ,preddavok 2/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
Elektrina 2/2025 preddavok Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250058 |
Materiál-Kôš na odpad 2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
23,60 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Znalecký posudok-vozidlo ŠKODA Octavia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM |
34974521 |
|
400,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250055 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250054 |
Materiál-šofer |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
7,26 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250053 |
Materiál-vybavenie lekárničiek PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
101,00 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250051 |
Plyn Mierová 01/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 967,89 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250052 |
Čistiace-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
93,00 € |
19.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250044 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250045 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,67 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250046 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250047 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250048 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250049 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,03 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250050 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250042 |
Krieda-zabezpečenie vyučovacieho procesu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,37 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250041 |
Čistiace prostriedky-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
21,34 € |
17.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250043 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
24,64 € |
17.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250040 |
Kancelársky materiál-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250038 |
Elektrina Mierová 1/2025 vyučtov.faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 019,72 € |
13.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250039 |
Elektrina Družstevná 1/2025 vyučtov.faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
399,18 € |
13.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250037 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 455,66 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250036 |
Ochrana objektov 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,06 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250029 |
Elektrina 1/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250030 |
Elektrina Družstevná 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
