| 20250100 |
Zml. servis výpočtovej techniky 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250095 |
Elektrika preddavok 03/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250096 |
Elektrika preddavok 03/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250093 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250092 |
Plyn záloha 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 594,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250091 |
Servis výťahov 1Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
146,68 € |
18.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250082 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250083 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250084 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250086 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250087 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,23 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250088 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250090 |
Poistenie majetku 1.4.2025-30.06.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250079 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250080 |
Plyn maloodber ziariče Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250081 |
Plyn maloodber Moškuriak Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250089 |
Odvoz odpadu od1.1.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 162,04 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250078 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
45,78 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Servisná činnosť a správa plyn. kotolne 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250074 |
Ochrana objektov 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,49 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250070 |
Plyn Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 312,63 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250073 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250069 |
Materiál-údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
45,50 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250068 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
88,70 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250066 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
76,78 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,45 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
Prenájom kopirovací stroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
110,61 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
