| 20250425 |
Vyuč. záloh. fakt. elektrika Mierová 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250426 |
Vyuč. záloh. fakt. elektrika Družstevná 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250427 |
Vyuč. záloh. fakt. plyn Mierová 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 594,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250428 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,75 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250429 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,85 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250430 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,68 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250431 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250432 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250433 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250434 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250424 |
Kancelársky materiál-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
23,58 € |
19.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250421 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
849,00 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250419 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 145,40 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250420 |
Edukačná literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 429,00 € |
14.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250423 |
Odvoz odpadu 1.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 100,88 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250422 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
84,17 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250417 |
Servisná činnosť a správa kotolne 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250418 |
Tlač pozvánok na Deň otvorených dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
45,39 € |
13.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250416 |
Zmluvná pokuta |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,76 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250413 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250412 |
Ochrana objektov 10/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,16 € |
11.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250409 |
Plyn maloodber 11/2025 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250410 |
Plyn maloodber 11/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250411 |
Plyn maloodber 11/2025 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250408 |
Inštalácia kamerového systému-vestibul Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
201,72 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250407 |
Internetové pripojenie na prevádzku kamery vo vestibule PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
238,00 € |
10.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250405 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250403 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250404 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
05.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250402 |
Prenájom kopírovacieho stroja+ tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
107,21 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
