| 20250279 |
Plyn záloha-vyučtovanie Mierová 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250272 |
Vyučt.faktúra preddavok-elektrická energia-Mierová 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250273 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
17.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250271 |
Vzdelávaci program -Digitálne kompetencie pre učiteľov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
17.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250270 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
71,45 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250263 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250264 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250265 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,60 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250266 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250267 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250268 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250269 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,32 € |
16.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250258 |
Plyn maloodber 7/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250259 |
Plyn maloodber 7/2025 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250260 |
Plyn maloodber 7/2025 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250255 |
Materiál + porez materiálu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
44,30 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250254 |
Inovačné vzdelávanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Slovensko, n.o. v angl. verzii JA Slovakia, n.o. |
42166292 |
|
170,00 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250256 |
Servisná činnosť služby v plynovej kotolni 06/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250257 |
Ochrana objektov 6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,70 € |
09.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250251 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250249 |
Asc Agenda Komplet SŠ 2026 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250247 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky od 1.7.2025-31.7.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
07.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250250 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250248 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250246 |
Vodné, stočné Mierová 2Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
2 038,43 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250253 |
Nová verzia Magma HCM 01.07.-30.09.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250245 |
Servisné práce od 1.07.2025 do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250243 |
Zemný plyn záloha 6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250242 |
Materiál-Montáž mantinelu v telocvični |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
580,20 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250240 |
Materiál+ KHM zabezpečenie činnosti krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
240,00 € |
01.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
