| 20250353 |
Elektrika Mierová ul. vyuč.záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250354 |
Elektrika Družstevná ul. vyuč.záloha za 09/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250345 |
Revízia zabezpečovacieho systému . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
542,43 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250346 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
243,12 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250341 |
Plyn 09/2025 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250335 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250336 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,87 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250337 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250338 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250339 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,77 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250332 |
Materiál-údržba trávnatej plochy PV, TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
68,78 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250342 |
Odvoz odpadu 01.07.2025-30.09.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
947,98 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250333 |
Kancelársky materiál ŠŠP-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
17,66 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250331 |
Materiál kozmetiky-zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
"EUROPARTNERS", spol. s r.o. |
31605575 |
|
103,00 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250330 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,71 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250329 |
Poistenie majetku 01.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250328 |
Hromadné úrazové poistenie 01.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250324 |
Vodné, stočné Mierová 6-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 482,16 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250325 |
Vodné, stočné Družstevná 6-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 100,84 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250326 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250327 |
Havarijné poistenie 01.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,50 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250317 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,25 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250318 |
Plyn maloodber žiariče 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250319 |
Plyn maloodber Moškuriak 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250320 |
Plyn maloodber Družstevná 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250314 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
282,16 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250315 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
313,99 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
