| 20250187 |
Organizácia odborného pobytu pre 12študentov 2 pedagógov - Projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGENTURA EDUCO s.r.o. |
27225666 |
|
24 208,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250180 |
Záloha elektrina Družstevná 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250181 |
Záloha elektrina Mierová 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250178 |
KHM - vzdelávacie poukazy
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
58,97 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250177 |
Materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
114,23 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250182 |
Medzinárodná preprava osôb-projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
743,38 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250171 |
Servisná činnosť a služby v plynovej kotolni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250172 |
Členský príspevok ASSOŠ na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250164 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250165 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,68 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250166 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250168 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,90 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250169 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,08 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250170 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,58 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250163 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
66,42 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250160 |
Poistenie účastníkov projektu-Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
358,19 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250161 |
Ochrana objektov 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,47 € |
09.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250158 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250155 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
22,84 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250151 |
Medzinárodná preprava osôb-Projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
743,38 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250150 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250149 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
104,50 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Plyn Mierová 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 011,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
Elekrika Družstevná 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
Elekrika Mierová 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
Materiál-údržba PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
80,00 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250142 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
12,16 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 100,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250144 |
Materiál-údržba PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
102,05 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
