| 20240169 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240170 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,14 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240171 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,04 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240172 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240161 |
Plyn-maloodber Moškuriak 5/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240162 |
Plyn-maloodber žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240163 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
13.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240157 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240155 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240156 |
Právne služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JUDr. Marián Šalata, advokát |
52012760 |
|
200,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240158 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240159 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240154 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,55 € |
07.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240151 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
63,48 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240153 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
23,32 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240152 |
Materiál krúžok Varenie a stolovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Norma-Jozef Muľ |
31291295 |
|
53,66 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240150 |
Potravina-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
41,50 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240139 |
Kancelárske potreby-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240143 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,45 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240144 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
128,72 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240146 |
Čistiace poptreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
11,81 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240145 |
Prerobenie svietidiel na Led trubice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240148 |
Záloha za teplo 4/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240149 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
20,50 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240142 |
Materiál+ KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Norma-Jozef Muľ |
31291295 |
|
83,35 € |
25.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240138 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Onduško Jozef - OMP |
33843171 |
|
196,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240137 |
Úradné meranie spotreby paliva HE 379 BO,HE 578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
675,60 € |
22.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240123 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
