| 20240197 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240198 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240193 |
Plyn maloodber Moškriak 06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
05.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240194 |
Plyn maloodber Družatevná 06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
05.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240195 |
Plyn maloodber žiariče 06/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
05.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240192 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
27,16 € |
04.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240191 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
35,89 € |
03.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240190 |
Kancelárske potreby-ekonomický úsek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
60,00 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240189 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
27.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240182 |
Deratizácia objektov školy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240186 |
Elektrika 05/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240187 |
Elektrika 05/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240183 |
Oprava radiátora PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
28,80 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240184 |
Oprava prístupovej cesty Mierová ul |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
VAM-Stav HN spol. s r.o. |
36723550 |
|
9 446,19 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240185 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
63,05 € |
23.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240181 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
22,65 € |
21.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240180 |
Nájomné-plynové fľaše |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
134,12 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240178 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 5/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240179 |
Tonery TV+ vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
174,00 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240177 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,50 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240175 |
Záloha teplo 5/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240176 |
Záloha teplo 4/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240173 |
Elektrina 04/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
485,64 € |
14.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240174 |
Elektrina 04/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
236,66 € |
14.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240160 |
Materiál-údržba dlažby a ochrana stromov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
123,00 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240165 |
Kontrola a čistenie kominových telies |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240164 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,36 € |
13.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240166 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240167 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,54 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240168 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
