| 20240230 |
KHM+ materiál vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
198,27 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240228 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
67,14 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240224 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
STAVMAT - Prešov, s.r.o. |
51637332 |
|
149,98 € |
26.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240225 |
Servisná prehliadka TOYOTA Auris HE 578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
295,90 € |
26.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240221 |
Hromadne úrazové poistenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240223 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
25.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240222 |
Servis výťahov za 2Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
230,08 € |
25.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240218 |
Elektrická energia Družstevná 6/2024 preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240219 |
Elektrická energia Mierová 6/2024 preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240220 |
Havarijné poistenie HE379BO,HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240216 |
Kancelársky materiál - tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
85,00 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240217 |
Servis výpočtovej techniky 6/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240213 |
Materiál+KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
SPORTISIMO SK s. r. o. |
44156979 |
|
161,10 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240215 |
PZP- HE 473YB, HE 379BO, HE5787CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240214 |
Materiál-kozmetický salón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JUDr. Ing. Zuzana Ričalková |
56309881 |
|
303,10 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240209 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Vysočanský P. s.r.o. |
46914714 |
|
100,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240211 |
AaSc Agenda Komplet SŠ 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240208 |
Kancelársky materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
194,90 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240203 |
KHM-materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
170,26 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240202 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
187,68 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240204 |
Potraviny-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
70,20 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240205 |
Potraviny-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
24,45 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240206 |
Potraviny-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,55 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240207 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
23,60 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240212 |
Záloha za teplo 6/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240210 |
Poplatok za odvoz odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 055,34 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240200 |
Elektrika 5/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
221,89 € |
14.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240201 |
Elektrika 5/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
159,54 € |
14.06.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240199 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,20 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240196 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
