| 20240260 |
Ochrana objektov 7/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,45 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240261 |
Elektrina Mierová 6/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,80 € |
12.07.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240250 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240253 |
Systémová podpora MAGMA 1.4.-30.6.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240251 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240254 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,89 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240255 |
Servisné práce 3Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240247 |
DHM-počítač komplet
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 258,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240248 |
Kancelársky materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240249 |
Výmena okien vitrína Reštaurácia Apettito Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
SLOV - OKNO PF, s.r.o. |
46956247 |
|
6 083,33 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240243 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240244 |
Plyn maloodber žiariče 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240245 |
Plyn maloodber Moškuriak 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240246 |
Plyn maloodber Družstevná 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240240 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
44,55 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240233 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240234 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,42 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240235 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240236 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240237 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,04 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240238 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,21 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240239 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240241 |
Vodné ,stočné Mierová 2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 216,58 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240242 |
Vodné ,stočné Družstevná 2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 486,78 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240231 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
27,59 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240232 |
Služby technika BOZP+PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240226 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
136,51 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240227 |
Kncelársky materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
41,16 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240229 |
KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Perlacosmetic, s. r. o. |
52620646 |
|
1 173,97 € |
28.06.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
