| 20240291 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,14 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240292 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240293 |
Elektrika preddavok Družstevná 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240294 |
Elektrika preddavok Mierová 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240285 |
Elektrina Mierová 7/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
174,38 € |
15.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240283 |
Ochrana objektu hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,99 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240274 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240275 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240280 |
Plyn maloodber Družstevná 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240281 |
Plyn maloodber žiariče 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240282 |
Plyn maloodber Moškuriak 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240276 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240277 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
26,04 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240278 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
182,41 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240279 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 740,00 € |
12.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240272 |
Elektrická energia záloha 7/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240273 |
Elektrina záloha 7/24 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240270 |
Nová verzia Magma od 1.7.-30.9.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240271 |
Záloha za teplo 7/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
16.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240263 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240264 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,60 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240265 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240267 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240268 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,08 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240269 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240266 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240258 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
39,10 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240259 |
Oprava hriadeľa na kosačke. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
50,00 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240256 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
55,20 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240257 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Miloš Terezka |
40122425 |
|
33,76 € |
12.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
