| 20240319 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240320 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240321 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,81 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240322 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240323 |
Odvoz odpadu od1.7.-30.9.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
838,86 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240313 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
89,16 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240314 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
74,15 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240315 |
Ochrana objektov 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,72 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240308 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
127,98 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240310 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
104,85 € |
13.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240309 |
Oprava objektov po zemetrasení. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
BAUMAN stavby s.r.o. |
52203204 |
|
34 295,96 € |
13.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240312 |
Elektrika Mierová 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
162,90 € |
13.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240305 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
06.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240306 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240304 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
06.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240307 |
Konzultácie k vybaveniu certifikátov+ elektr. schránka +el.podpisy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
06.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240303 |
Vyhotovenie samolepky-označenie dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
32,40 € |
05.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240300 |
Plyn maloodber 9/2024 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240301 |
Plyn maloodber 9/2024 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240302 |
Plyn maloodber 9/2024 Družstevná. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240298 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
43,38 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240299 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
127,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240296 |
MS Windows 10 profesionál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240297 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
104,52 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240295 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240286 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240287 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240288 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240289 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240290 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
