| 20240352 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240353 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240348 |
Automatizované spracovanie výkazu FIN 5-004 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240349 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1.07.-30.09.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240346 |
Materiál DHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
48,00 € |
07.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240340 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
39,20 € |
04.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240341 |
Tlač loga školy a erb PSK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
36,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240343 |
Plyn maloodber Družstevná 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240344 |
Plyn maloodber žiariče 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240345 |
Plyn maloodber Moškuriak 10/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240342 |
Servisné práce 01.10-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240337 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
72,49 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240338 |
Materiál údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
40,52 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240339 |
Vodné, stočné 3 Q Mierová Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 069,93 € |
03.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240332 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 272,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240335 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 09/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240334 |
Preprava osôb-projekt mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
240,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240333 |
Vodné, stočné Družstevná 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 466,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240336 |
Technik BOZP a PO 3Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240328 |
PZP HE473ZB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240329 |
Havarijne poistenie vozidiel HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240330 |
Servis výťahov za 3Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
356,38 € |
25.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240331 |
Potraviny - doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
13,75 € |
25.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240326 |
Elektrika Mierová 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
24.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240327 |
Elektrika Družstevná 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
24.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240325 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
17,30 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240324 |
Poistenie majetku 01.10.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240316 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240317 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,18 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240318 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
