| 20240378 |
Elektrina 10/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240379 |
Elektrina 10/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240377 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 250,00 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240380 |
Revízia komínových telies spotrebiče a kotolne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240381 |
Pracovná porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240374 |
Materiál -Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
16,50 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240375 |
Edukačné publikácie-New Horizons |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
702,65 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240376 |
Materiál-Edukačné publikácie New Horizons |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
883,55 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240373 |
Materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
17,58 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240370 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
60,00 € |
17.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240371 |
Učebnice-matematika 2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
220,00 € |
17.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240372 |
Učebnice-litratúra. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 095,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240369 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
72,49 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240361 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240362 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,96 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240363 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240364 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240365 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240366 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,18 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240367 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240368 |
Nová verzia Magma HCM od 1.10.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240359 |
Elektrika Mierová 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
195,65 € |
14.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240357 |
Ochrane pracovné prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
398,75 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240358 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
207,55 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240356 |
Ochrana objektov 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240355 |
Vyučtovacia faktúra teplo. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
9 221,70 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240354 |
Odplata za predčasné ukončenie zmluvy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
14 142,44 € |
09.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240350 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
107,22 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240347 |
Prenájom kopírovací stroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
100,01 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240351 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
