20230403 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230402 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,58 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230045 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230044 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,50 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230043 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,05 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230042 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,02 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,21 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,30 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |