20230041 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230071 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230069 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,02 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230068 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230067 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230066 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230065 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,21 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,30 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,40 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230131 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230130 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230129 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230175 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230174 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,08 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230173 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230172 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230171 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,14 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230170 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
13.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |