Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230112 | Medzinárodná preprava -Erasmus+ | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 624,15 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20230142 | Medzinárodná preprava-projekt Erasmus + | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 35914939 | 624,15 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |