Faktúra č. 20260300
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Martin Grec - GRE-CO
- IČO: 34566104
- Adresa: Košická 2507/35, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260300
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-Zabezpečenie programu projektu Erasmus+
- Dátum doručenia: 20.10.2026
- Celková hodnota: 334,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2026
- Dátum zverejnenia: 29.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2026 | Objednávame si u Vás materiál-zabezpečenie programu ERASMUS + | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Martin Grec - GRE-CO | 34566104 | 927,00 € | 01.10.2026 | 01.10.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |