Faktúra č. 20260280
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260280
- Popis fakturovaného plnenia: KHM-údržba TV
- Dátum doručenia: 05.10.2026
- Celková hodnota: 349,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 90/2026
- Dátum zverejnenia: 23.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/2026 | Objednávame si u Vás záhradný fukáč-starostlivosť o areál školy-Elokované pracovisko. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 370,00 € | 01.10.2026 | 01.10.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |