Faktúra č. 20260275
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260275
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-udržba TV-oprava WC telocvičňa ženy
- Dátum doručenia: 30.09.2026
- Celková hodnota: 16,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2026
- Dátum zverejnenia: 23.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2026 | Objednávame si u Vás materiál - oprava WC telocvičňa ženy. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 16,30 € | 24.09.2026 | 24.09.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |