Faktúra č. 20260228
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260228
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV - Oprava toaliet
- Dátum doručenia: 31.08.2026
- Celková hodnota: 18,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 69/2026
- Dátum zverejnenia: 21.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/2026 | Objednávame si u Vás wc šruby-oprava toaliet. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 18,30 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Riaditeľka školy | Objednávka |