Faktúra č. 20260114
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260114
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-tonery
- Dátum doručenia: 12.05.2026
- Celková hodnota: 50,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 30/2026
- Dátum zverejnenia: 25.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/2026 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál-tonery. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 50,15 € | 06.05.2026 | 12.05.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |