Faktúra č. 20260048
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Kridla s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20260048
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál.
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 36,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 14/2026
- Dátum zverejnenia: 23.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2026 | Objednávame si u Vás tonery 4 ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 36,56 € | 04.03.2026 | 10.03.2026 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |