Faktúra č. 20260042

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20260042
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kopírovacieho stroja + tlač.
Dátum doručenia: 05.03.2026
Celková hodnota: 114,90 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 12/2024
Dátum zverejnenia: 23.03.2026
Poznámka: