Faktúra č. 20250499
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250499
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba svietidiel
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 270,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 169/2025
- Dátum zverejnenia: 05.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/2025 | Objednávame si u Vás materiál na údržbu svietidiel a zníženie energetickej náročnosti. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 298,00 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Objednávka |