Faktúra č. 20250465
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl.armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250465
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba PV
- Dátum doručenia: 08.12.2025
- Celková hodnota: 12,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/2025
- Dátum zverejnenia: 18.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/2025 | Objednávame si u Vás posypovú soľ-príprava na poľadovicu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Hattech, s.r.o | 45947503 | 12,00 € | 21.11.2025 | 22.11.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |