Faktúra č. 20250450
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250450
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-zabezpečenie krúžkovej činnosti.
- Dátum doručenia: 27.11.2025
- Celková hodnota: 64,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/2025
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/2025 | Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | NAY a.s. | 35739487 | 73,00 € | 27.11.2025 | 28.11.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |