Faktúra č. 20250441
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: MARL, s. r. o.
- IČO: 56561636
- Adresa: Třebíčska 1841/15, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250441
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava vodítok výťahovej kabíny.
- Dátum doručenia: 24.11.2025
- Celková hodnota: 445,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2025
- Dátum zverejnenia: 17.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2025 | Objednávame si u Vás zameranie a vyrovnanie vodítok výťahovej kabíny/Zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti výťahovej kabíny. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | Slávik Peter -REGEST | 17134684 | 455,00 € | 01.08.2025 | 07.08.2025 | Objednávka |