Faktúra č. 20250402

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
IČO: 00617750

Zmluvný partner

Názov: Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20250402
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kopírovacieho stroja+ tlač
Dátum doručenia: 04.11.2025
Celková hodnota: 107,21 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.11.2025
Poznámka: