Faktúra č. 20250343
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: JARKOP s.r.o.
- IČO: 52087182
- Adresa: Sládkovičova 2526/13, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20250343
- Popis fakturovaného plnenia: Pneumatiky predné-údržba traktora.
- Dátum doručenia: 23.09.2025
- Celková hodnota: 81,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/2025
- Dátum zverejnenia: 01.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/2025 | Objednávame si u Vás prednú pneumatiku na traktor- 2 ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné | 00617750 | JARKOP s.r.o. | 52087182 | 82,00 € | 19.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Michaela Tomčáková | Objednávka |